Исполнительный комитет отчитался об исполнении бюджета Набережных Челнов за прошедший год. С соответствующим докладом на заседании Городского Совета выступила начальник управления финансов Светлана Мулюкова.
Спикер сообщила, что доходы бюджета города за 2021 год составили 12 млрд 905 млн рублей, в том числе по собственным доходам – 6 млрд 399 млн рублей, межбюджетным трансфертам – 6 млрд 506 млн рублей.
Доходы исполнены с ростом к уровню 2020 года на 27% или на 2 млрд 751 млн рублей. Рост межбюджетных трансфертов составляет 1 млрд 484 млн рублей, рост собственных доходов 1 млрд 267 млн рублей. Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам в 2021 году исполнены на 109%. По итогам года первоначально утвержденный план по собственным доходам перевыполнен на 1 млрд 319 млн рублей.
«В основном увеличение доходов связано с ростом налога на доходы физических лиц, увеличением имущественных доходов, упрощенной системой патентного налогообложения», - пояснила Светлана Мулюкова.
В доходах бюджета города Набережные Челны основную долю в общем объеме собственных доходов составляет налог на доходы физических лиц – 52,5%. Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет в объеме 3 млрд 360 млн рублей, с ростом к уровню прошлого года на 721 млн рублей. Плановые показатели по налогу выполнены на 109%.
Темп роста по налогу на доходы физических лиц достигнут в основном за счет повышения заработной платы; увеличения дотации в виде дополнительного норматива отчисления налога с 9,6% предыдущего года до 12,2% в 2021 году; премиальных выплат и выплат дивидендов.
Наибольший удельный вес, а именно 31,5% в поступлении налога на доходы физических лиц, обеспечили крупные налогоплательщики.
Также на 43% или на 40,6 млн рублей к 2020 году увеличилось поступление налога на доходы физических лиц от резидентов территории опережающего социально – экономического развития и по итогам 2021 года составило 135 млн рублей. В консолидированный бюджет Республики Татарстан НДФЛ перечислен в размере 496 млн руб.
Наряду с предприятиями города рост в 2021 году по налогу на доходы физических лиц обеспечили и муниципальные учреждения на 125% или на 46 млн рублей.
13% в общем объеме собственных доходов бюджета составили налоги на совокупный доход характеризующие деятельность малых предприятий. Плановые назначения исполнены на 106%.
За 2021 год поступления по данным видам доходов составили 831 млн рублей с ростом к уровню предыдущего года на 25% или на 168 млн рублей, в том числе: за счет роста количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения на 169 млн рублей, и в связи с переходом налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход на патентную систему налогообложения. Рост составил 164 млн рублей.
По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности снижение к уровню 2020 года составило 165 млн рублей в связи с прекращением действия данного вида налогового режима с 1 января 2021 года.
«Следующими значимыми налогами для муниципалитета являются земельный налог и налог на имущество физических лиц, доля которых составила 14% в собственных доходах бюджета», - обозначила главный финансист города.
Земельный налог поступил в сумме 522 млн рублей. Плановые назначения перевыполнены на 12 млн рублей. Налог на имущество физических лиц зачислен в сумме 346 млн рублей. План исполнен с ростом на 105% или 15 млн рублей.
Доля неналоговых доходов в собственных доходах бюджета составила 19%. В бюджет поступил 1 млрд 203 млн рублей. Годовые плановые назначения исполнены на 118%. Увеличение к уровню 2020 года составило 336 млн рублей.
«Своевременное поступление доходов обеспечило финансирование всех отраслей бюджетной сферы города и позволило обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам муниципальных организаций, оплату коммунальных услуг и других первоочередных социально-значимых выплат», - констатировала Светлана Мулюкова.
Исполнение расходной части бюджета города за 2021 год составило 12 млрд 646 млн рублей. Основная доля расходов – 63% в экономической структуре приходится на выплату заработной платы; 12% – на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную политику; 10% – на оплату коммунальных услуг и на содержание имущества муниципальных учреждений; 5% – на организацию питания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, финансирование компенсационных выплат части родительской платы и ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку в приёмные семьи; 10% - прочие расходы муниципальных учреждений.
На обеспечение социально-культурной сферы направлено 10 млрд 386 млн рублей, что на 127% выше уровня прошлого года в связи открытием двух новых школ и трех детских садов, увеличением заработной платы отраслевым специалистам в рамках выполнения майских Указов Президента Российской Федерации и повышением минимального размера оплаты труда.
В функциональной структуре бюджета 75% от общих расходов приходится на отрасль образование.
Финансирование отраслей «Национальная экономика», «Жилищно - коммунальное хозяйство» и «Охрана окружающей среды» за 2021 год составило 1 млрд 519 млн рублей, что на 427 млн руб. больше чем в 2020 году.
На мероприятия в области автомобильного транспорта направлено 331 млн рублей.
По разделу «Дорожное хозяйство» на выполнение работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров и ямочный ремонт профинансировано 503 млн рублей.
Профинансированы мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 24 млн рублей.
На проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета города выделено 267,3 млн рублей. На содержание, озеленение и благоустройство территории города направлено 169 млн рублей.
Бюджет города из года в год остается социально-ориентированным, то есть направленным на выполнение социальных обязательств. За 2021 год выделено 767 млн рублей: на организацию бесплатного питания обучающихся, 401 млн 875 тыс. рублей; на содержание детей в семье опекуна и приемной семье – 77 млн 918 тыс. рублей; на возмещение части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детском саду – 61 млн 297 тыс. рублей; на трудоустройство подростков – 10 млн 343 тыс. рублей; дотация на удешевление стоимости путевок в загородные и пришкольные лагеря – 112 млн 254 тыс. рублей; на проведение новогодних представлений 3 млн 158 тыс. рублей; оказание банных услуг льготной категории населения – 3 млн 308 тыс. рублей; на перевозку в сады-огороды - 15 млн рублей; на социальную поддержку ветеранов и инвалидов, детей – инвалидов и на проведение мероприятий, посвященных памятным датам – 5 млн 565 тыс. рублей; на обеспечение жильем молодых семей – 10 млн 870 тыс. рублей; на компенсацию расходов, в связи с оказанием услуг общественного транспорта отдельным категориям граждан – 45 млн 291 тыс. рублей; на участие в программе адресной подготовки врачей для медицинских учреждений города – 1 млн 363 тыс. рублей; на единовременную материальную выплату врачам, работающим в учреждениях здравоохранения города Набережные Челны – 11 млн 400 тыс. рублей; на выплаты в виде стипендий студентам – целевикам образовательных организаций высшего образования – 7 млн 140 тыс. рублей.
«Подводя итоги исполнения бюджета за 2021 год отмечу, что плановые назначения по доходам выполнены и перевыполнены, все принятые расходные обязательства исполнены в полном объёме. Таким образом, параметры бюджета города по итогам исполнения за 2021 год составили: по доходам в сумме рублей 12 млрд 904 млн 747 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 млрд 646 млн 75 тыс. рублей. В соответствии с Уставом города прошу утвердить данный проект решения.
Мэр города Наиль Магдеев в свою очередь напомнил, что данный вопрос ранее был рассмотрен на совместном заседании постоянных комиссий Городского Совета. Кроме того, проект обсуждался на публичных слушаниях.«Не только у депутатов, но и у каждого заинтересованного гражданина, была возможность задать любой вопрос, касающийся исполнения бюджета как доходной, так и расходной части. Мы все вопросы стараемся обсуждать публично: и проект бюджета, и исполнение бюджета – никаких секретов нет.
Бюджет в 2021 году исполнен хорошо. Нужно стремиться к тому, чтобы и по итогам 2022 года у нас были все основания говорить, что мы выполнили все плановые назначения. За ними публичные обязательства, которые мы обязаны выполнить перед нашими гражданами на все 100%», - произнёс он.
Депутатский корпус поддержал исполнение городского бюджета.
Кроме того, депутаты назначили дату проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в правила благоустройства городской территории. Они состоятся 11 мая в 14:00 в зале 400 мэрии.